| Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erfolgsrechnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| Erfolgsrechnung |
37’607’250 |
37’818’750 |
36’291’450 |
36’785’850 |
35’614’446 |
35’614’446 |
|
| Nettoergebnis | 211’500 | 494’400 |
|
||||
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG |
4’223’350 |
1’208’850 |
4’417’250 |
1’180’800 |
4’623’687 |
1’186’747 |
| Nettoergebnis |
3’014’500 |
3’236’450 |
3’436’940 |
||||
| 0110 | Legislative |
178’850 |
154’300 |
128’767 |
|||
| 0120 | Exekutive |
370’400 |
200 |
366’500 |
200 |
426’113 |
600 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung |
925’000 |
490’600 |
894’500 |
471’800 |
867’880 |
473’183 |
| 0221 | Gemeindekanzlei |
1’040’000 |
19’000 |
988’700 |
15’000 |
890’714 |
21’7567 |
| 0222 | Bau und Liegenschaften |
945’200 |
25’500 |
952’350 |
28’000 |
978’045 |
26’085 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges |
763’900 |
673’550 |
1’060’900 |
665’800 |
1’332’168 |
665’123 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG |
1’836’450 |
1’066’000 |
1’807’800 |
1’052’750 |
1’641’640 |
916’004 |
| Nettoergebnis |
770’450 |
755’050 |
725’636 |
||||
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen |
129’000 |
123’000 |
85 |
105’301 |
||
| 1401 | Einwohnerkontrolle |
321’650 |
146’500 |
316’500 |
134’000 |
320’654 |
159’254 |
| 1402 | Kindes- und Erwachsenenschutz |
603’300 |
50’000 |
539’600 |
65’000 |
511’907 |
35’002 |
| 1403 | Schlichtungsbehörde in Mietsachen |
18’750 |
8’500 |
17’350 |
8’000 |
9’413 |
775 |
| 1405 | Grundbuch, Mass und Gewicht |
45’900 |
71’400 |
67’902 |
|||
| 1500 | Feuerwehr (Spezialfinanzierung) |
702’000 |
702’000 |
662’750 |
662’750 |
559’802 |
559’802 |
| 1610 | Militärische Verteidigung |
15’950 |
11’650 |
25’456 |
|||
| 1620 | Zivilschutz |
126’900 |
30’000 |
186’700 |
60’000 |
145’431 |
55’869 |
| 1627 | Regionaler Führungsstab |
2’000 |
1’850 |
990 |
|||
| 2 | BILDUNG |
16’963’150 |
696’850 |
16’442’600 |
617’050 |
16’252’790 |
612’982 |
| Nettoergebnis |
16’266’300 |
15’825’550 |
15’639’809 |
||||
| 2110 | Kindergarten |
1’718’100 |
500 |
1’610’850 |
1’535’1567 |
840 |
|
| 2118 | Vorschulische Förderung |
40’450 |
38’400 |
46’050 |
18’600 |
||
| 2120 | Primarschule |
6’405’400 |
220’900 |
6’360’150 |
271’150 |
6’146’665 |
248’752 |
| 2130 | Sekundarschule |
3’968’900 |
86’750 |
3’570’050 |
50’500 |
3’554’034 |
21’337 |
| 2170 | Schulliegenschaften |
2’897’350 |
114’800 |
3’287’900 |
109’400 |
3’535’700 |
194’314 |
| 2180 | Tagesbetreuung |
452’300 |
210’000 |
323’600 |
144’300 |
300’377 |
121’187 |
| 2190 | Schulverwaltung |
492’650 |
2’500 |
474’500 |
100 |
469’122 |
92 |
| 2191 | Schulleitung |
498’550 |
495’400 |
449’275 |
|||
| 2192 | Schulische Sozialarbeit |
203’350 |
|||||
| 2193 | Schülertransport |
144’300 |
144’250 |
129’069 |
|||
| 2195 | Freizeitkurse |
129’500 |
18’000 |
118’550 |
18’000 |
120’955 |
20’460 |
| 2196 | Hausaufgaben-Hilfe |
8’800 |
5’000 |
8’800 |
5’000 |
8’936 |
6’000 |
| 2990 | Bildung, übriges |
3’500 |
2’500 |
3’500 |
|||
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT |
1’155’200 |
194’950 |
1’090’100 |
189’250 |
1’020’923 |
187’406 |
| Nettoergebnis |
960’250 |
900’850 |
833’517 |
||||
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz |
40’000 |
10’000 |
81’000 |
20’000 |
70’000 |
|
| 3210 | Bibliotheken |
245’900 |
20’450 |
237’800 |
18’250 |
241’123 |
21’667 |
| 3290 | Kultur, übriges |
124’250 |
13’500 |
62’750 |
89’822 |
5’064 |
|
| 3320 | Massenmedien |
75’000 |
75’000 |
69’996 |
|||
| 3410 | Sport |
169’500 |
166’450 |
161’406 |
|||
| 3411 | Freibad |
166’300 |
54’500 |
43’813 |
|||
| 3412 | Hallenbad |
245’150 |
151’000 |
312’800 |
151’000 |
235’544 |
160’656 |
| 3420 | Freizeit |
89’100 |
99’800 |
109’219 |
20 |
||
| 4 | GESUNDHEIT |
1’664’950 |
317’600 |
1’666’900 |
297’700 |
1’598’625 |
266’470 |
| Nettoergebnis |
1’347’350 |
1’369’200 |
1’332’154 |
||||
| 4125 | Pflegefinanzierung |
841’300 |
891’100 |
910’666 |
|||
| 4210 | Ambulante Krankenpflege |
96’250 |
38’000 |
80’200 |
31’600 |
100’093 |
40’037 |
| 4216 | Regionale Spitex |
675’000 |
270’000 |
641’300 |
256’500 |
541’894 |
216’758 |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige |
3’000 |
300 |
300 |
|||
| 4330 | Schulgesundheitsdienst |
38’050 |
40’650 |
35’080 |
|||
| 4340 | Lebensmittelkontrolle |
4’700 |
4’600 |
4’700 |
4’600 |
4’500 |
4’628 |
| 4900 | Gesundheitswesen, übriges |
6’650 |
5’000 |
8’650 |
5’000 |
6’091 |
5’048 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT |
6’438’250 |
3’393’450 |
5’902’600 |
2’753’650 |
5’152’526 |
2’494’283 |
| Nettoergebnis |
3’044’800 |
3’148’950 |
2’658’242 |
||||
| 5120 | Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände |
1’265’150 |
247’000 |
1’216’650 |
276’400 |
1’145’314 |
176’025 |
| 5310 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV |
41’850 |
12’000 |
51’150 |
12’000 |
48’771 |
12’784 |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte |
3’450 |
3’300 |
3’307 |
|||
| 5350 | Leistungen an Alter |
6’000 |
3’200 |
484 |
|||
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso |
399’300 |
256’000 |
444’700 |
312’900 |
384’351 |
272’362 |
| 5440 | Jugendschutz |
233’350 |
80’450 |
344’000 |
230’277 |
1’030 |
|
| 5450 | Leistungen an Familien |
142’200 |
146’300 |
6’000 |
147’073 |
6’000 |
|
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe |
2’154’000 |
1’454’000 |
1’730’000 |
820’000 |
1’708’900 |
912’367 |
| 5730 | Asylwesen |
573’200 |
340’000 |
545’400 |
422’350 |
219’936 |
150’037 |
| 5732 | Asywesen Schutzstatus S |
1’116’050 |
1’004’000 |
948’650 |
904’000 |
837’813 |
963’679 |
| 5790 | Fürsorge, übriges |
503’700 |
469’250 |
426’300 |
|||
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG |
2’405’500 |
359’900 |
2’203’750 |
307’600 |
2’430’016 |
432’941 |
| Nettoergebnis |
2’045’600 |
1’896’150 |
1’997’075 |
||||
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige |
223’450 |
191’850 |
303’779 |
13’106 |
||
| 6150 | Gemeindestrassen |
1’597’550 |
266’600 |
1’402’150 |
253’600 |
1’536’849 |
287’335 |
| 6155 | Hundewesen |
46’400 |
55’300 |
46’350 |
52’000 |
32’075 |
53’130 |
| 6210 | Bahninfrastruktur |
15’050 |
15’100 |
16’188 |
|||
| 6220 | Regionalverkehr |
487’050 |
548’300 |
540’754 |
|||
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges |
36’000 |
38’000 |
2’000 |
371 |
79’370 |
|
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG |
2’393’500 |
1’746’150 |
2’331’000 |
1’750’200 |
2’370’844 |
1’806’267 |
| Nettoergebnis |
647’350 |
580’800 |
564’577 |
||||
| 7100 | Wasserversorgung |
16’300 |
35’000 |
45’221 |
|||
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) |
1’220’000 |
1’220’000 |
1’208’950 |
1’208’950 |
1’269’337 |
1’269’337 |
| 7300 | Abfallwirtschaft |
4’200 |
4’500 |
4’176 |
|||
| 7301 | Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung) |
477’100 |
477’100 |
454’600 |
454’600 |
491’523 |
491’523 |
| 7410 | Gewässerverbauungen |
96’900 |
5’000 |
83’300 |
2’000 |
56’976 |
1’221 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz (Spezialfinanzierung) |
35’700 |
35’700 |
49’400 |
49’400 |
36’555 |
36’555 |
| 7690 | Übrige Bekämpfung v. Umweltverschmutzung |
4’900 |
4’850 |
4’769 |
|||
| 7710 | Friedhof und Bestattung |
272’250 |
8’350 |
283’750 |
5’250 |
280’850 |
7’622 |
| 7900 | Raumordnung |
266’150 |
206’650 |
30’000 |
181’437 |
10 |
|
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT |
126’000 |
192’650 |
133’250 |
193’400 |
140’033 |
195’588 |
| Nettoergebnis |
66’650 |
60’150 |
55’555 |
||||
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen |
6’200 |
6’200 |
9’764 |
|||
| 8121 | Flurstrassen UK (Spezialfinanzierung) |
70’750 |
70’750 |
70’000 |
70’000 |
76’254 |
76’254 |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen |
6’450 |
17’950 |
500 |
16’293 |
120 |
|
| 8200 | Forstwirtschaft |
150 |
150 |
117 |
|||
| 8209 | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen |
27’900 |
27’400 |
25’318 |
|||
| 8300 | Jagd und Fischerei |
6’400 |
7’900 |
6’400 |
7’900 |
7’202 |
7’963 |
| 8400 | Tourismus |
4’000 |
4’000 |
3’930 |
|||
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel |
3’150 |
150 |
150 |
|||
| 8710 | Elektrizität |
1’000 |
114’000 |
1’000 |
115’000 |
1’006 |
111’251 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN |
400’900 |
28’642’350 |
296’200 |
28’443’450 |
383’362 |
27’515’758 |
| Nettoergebnis |
28’241’450 |
28’147’250 |
27’132’396 |
||||
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern |
70’000 |
24’850’000 |
50’000 |
23’750’000 |
30’415 |
24’190’752 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich |
506’700 |
|||||
| 9500 | Ertragsanteile, übrige |
20’250 |
1’668’000 |
20’250 |
1’438’000 |
19’582 |
1’852’316 |
| 9610 | Zinsen |
184’000 |
243’200 |
79’200 |
148’800 |
59’153 |
878’830 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens |
126’650 |
1’773’650 |
146’750 |
2’490’950 |
194’566 |
498’136 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe |
7’500 |
9’000 |
7’837 |
|||
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge |
100’000 |
100’000 |
87’885 |
|||
| 9999 | Abschluss |
79’646 |
|||||
| 0 | Allgemeine Verwaltung | ||
|---|---|---|---|
| 0110 | Legislative | – 24 550 | |
| In der Umsetzungsplanung der Legislaturziele 2023 – 2027 hat der Gemeinderat definiert, dass für Bürgerinitiativen jährlich CHF 150’000 zur Verfügung stellen würden. Bürgerinitiativen sollen dem Wohle der Gemeinschaft dienen und dabei die Realisierung der Schwerpunktthemen der Legislatur 2023 – 2027 unterstützen und gleichzeitig die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde Sirnach stärken. Für das Budget 2025 ist somit ein Betrag von CHF 50’000 aufgenommen worden. | |||
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | – 11 700 | |
| Höhere Personalkosten da im Jahr 2025 zwei Lernende in der Abteilung Finanzen & Steuern, Dienstjubiläum, Kostensteigerung Betreibungskosten offene Steuern, Schallschutz Büro Steuern | |||
| 0221 | Gemeindekanzlei | – 47 300 | |
| Mitarbeiterumfrage, Kauf Druckgeräte anstelle Leasing, Budgetbetrag für Digitalisierungsprojekte, Jahrespauschale Mobility | |||
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, Übriges | – 304 750 | |
| Tieferer Unterhalt Liegenschaften, Wegfall planmässige Abschreibungen Übernahme Wertquote Dreitannen | |||
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | ||
| 1402 | Kindes- und Erwachsenenschutz | – 78 700 | |
| Höhere Beiträge an regionale Berufsbeistandschaft | |||
| 1405 | Grundbuch, Mass und Gewicht | + 25 500 | |
| Tiefere Kosten Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk | |||
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | + 29 800 | |
| Tiefere Unterhaltskosten als im Budget 2024 | |||
| 2 | Bildung | ||
| 2110 | Kindergarten | – 106 750 | |
| Stufenanstieg 2024 im Bereich Kindergarten höher als erwartet. Neu Förderlektionen, da nicht alle Heilpädagogik-Lektionen abgedeckt werden konnten | |||
| 2118 | Vorschulische Förderung | + 25 400 | |
| Schule Sirnach führt vom Kanton als obligatorisch erklärte «Frühförderung Deutsch» selbst durch | |||
| 2120 | Primarschule | – 95 500 | |
| Weniger Lektionen in Regelklassen, mehr Kinder in den Einschulungsklassen, mehr Lektionen für die Sonderklasse, Ersatz Pumptrack | |||
| 2130 | Sekundarschule | – 362 600 | |
| Eine zusätzliche Sekundarklasse, mehr Lektionen in der Kleinklasse, Ersatz Laptops der Lehrpersonen Schulgeld Ägelsee: Schuljahr 2024/25 24 Schüler und Schuljahr 2025/26 25 Schüler | |||
| 2170 | Schulliegenschaften | + 395 950 | |
| Höhere Unterhaltskosten der Liegenschaften, Ersatz Beleuchtung auf LED Schulanlage Busswil, tiefere Abschreibungen, Einlage in Erneuerungsfonds CHF 200’000 anstelle CHF 500’000 | |||
| 2180 | Tagesbetreuung | – 63 000 | |
| Grosse Nachfrage an Betreuungsplätze, was ein höherer Personalaufwand zur Folge hat | |||
| 2190 | Schulverwaltung | – 15 750 | |
| Erhöhung Pensum der Präsidentin der Schulkommission auf 60 % | |||
| 2192 | Schulische Sozialarbeit | – 203 350 | |
| Neue Funktion ab Budget 2025; Budget 2024 in Funktion 5440 Erhöhung Stellenprozent neue Stelle SSA + 110 % anstelle + 100 % | |||
| 2195 | Freizeitkurse | – 10 950 | |
| Zusätzliche erste Klasse, die den musikalischen Grundkurs besucht | |||
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | ||
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | + 31 000 | |
| Tieferer Beitrag an private Haushalte prognostiziert | |||
| 3290 | Kultur, übriges | – 48 000 | |
| Summerfest 2.0, Operettenjahr 2025 | |||
| 3411 | Freibad | – 111 800 | |
| Beitrag Parkbad an der Murg höher infolge Sanierungsmassnahmen, Amortisation Finanzierung Neubau Parkbad an der Murg |
|||
| 3412 | Hallenbad | + 67 650 | |
| Tiefere Kosten bei Unterhalt da im Jahr 2024 die Revision Filteranlage ausgeführt wurde | |||
| 3420 | Freizeit | + 10 700 | |
| Im Budget 2024 war der Ersatz Spielgerät Spielplatz Geeren enthalten | |||
| 4 | Gesundheit | ||
| 4125 | Pflegefinanzierung | + 49 800 | |
| Beitrag an Kanton neu CHF 102.60 pro Einwohner/-in (2024 CHF 110.70) | |||
| 4216 | Regionale Spitex | – 20 200 | |
| Höherer Beitrag Spitex gemäss Leistungsvereinbarung | |||
| 5 | Soziale Sicherheit | ||
| 5120 | Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände | – 77 900 | |
| Höhere Kosten bei Prämienverbilligungsbeiträgen an Kanton, tiefere Rückerstattungen von Krankenkassenprämien | |||
| 5440 | Jugendschutz (allgemein) | + 191 100 | |
| Schulsozialarbeit neu in der Funktion 2192 | |||
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | + 210 000 | |
| Budget 2025 in Anlehnung an die Rechnungen der Jahre 2022 u. 2023 sowie Hochrechnung 2024 | |||
| 5730 | Asylwesen | – 110 150 | |
| Personalaufstockung, höhere Kosten durch Dritte, tiefere Rückervergütungen | |||
| 5732 | Asylwesen Schutzstatus S | – 67 400 | |
| Personalaufstockung, höherer Unterstützungsaufwand | |||
| 5790 | Fürsorge, Übriges | – 34 450 | |
| Personalaufstockung, Wegfall Anschaffung Zusatzmodul Digitalisierung Rechnungsworkflow und ScanCockpit => Budget 2024 | |||
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | ||
| 6130 | Kantonsstrassen, Übrige | – 31 600 | |
| Höherer Beitrag Unterhalt an Kantonsstrassen | |||
| 6150 | Gemeindestrassen | – 182 400 | |
| Armaturenersatz Strassenbeleuchtung, Kostenzunahme bei Belagsarbeiten infolge div. Strassensanierungen, zusätzliches Fahrzeug Werkhof | |||
| 6220 | Regionalverkehr | + 61 250 | |
| Reduzierung Kantonsbeitrag | |||
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | ||
| 7410 | Gewässerverbauungen | – 10 600 | |
| Instandstellung Holzschwellen, Ufersanierung | |||
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | + 14 600 | |
| Tieferer Unterhalt gegenüber Budget 2024 | |||
| 7900 | Raumordnung | – 89 500 | |
| Ortsplanungskosten, Entschädigungen an Regio Wil | |||
| 9 | Finanzen und Steuern | ||
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | + 1 080 000 | |
| Die wirtschaftliche Entwicklung und die zusätzliche Anzahl Steuerpflichtiger auf Grund von Zuzügen wirken sich positiv aus; Steuerfuss unverändert 142 % | |||
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | – 506 700 | |
| Gemäss den budgetierten Steuern resultiert aktuell kein Finanz- und Lastenausgleich | |||
| 9500 | Ertragsanteile, Übrige | + 230 000 | |
| Annahme Mehreinnahme Grundstückgewinnsteuern | |||
| 9610 | Zinsen | – 10 400 | |
| Höhere Zinskosten infolge Darlehensaufnahme, Erhöhung Dividende EWS | |||
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | – 697 200 | |
| Verkauf Bauland Wurzwale welches sich vom Budgetjahr 2024 ins Folgejahr 2025 verschiebt, Ertragsanteil kleiner infolge Kosten Erschliessung |